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财税咨询


一带一路提倡‘共同发展、共同繁荣、合作共赢‘,‘走出去‘中资企业在海外投资并购过程中,虽然利润丰厚,但面临的风险很多。其中,不仅需要面对经营收益层面的挑战,更由于国际税收环境风云变幻,各国征管手段愈加严厉,中资企业还需迎接这些税务合规与筹划等诸多挑战。由于缺乏国际税收人才与实操经验,有部分中资企业承受巨额的纳税调整和罚款案例,另外,由于对税务筹划没有进行规划安排,‘多交税‘、’早交税’而承担的额外税收负担,这些税筹的缺失与管理的粗放随处可见,为了避免未来仍需要在全球交高额的税收‘学费‘,投资者需要简单了解下国际税务筹划的概念及其运作模式。

在跨境并购前期,可找专业咨询公司-际连企服进行前期税务咨询及筹划管理,有利于企业全球战略布局、加强全球财税管理,并最终降低企业全球税负。


税筹类别与阶段节点

第一阶段
第二阶段
第三阶段
背景信息
会议沟通
报告出具
税筹判断
资料收集
财税服务
团队组建
项目启动
风险监控


客户信息采集-KYC

1
国内信息
客户国内名称 国内经营地


2

方案实施地

客户需求 国家/注册经营地
公司英文名 境内外团队成员

3
公司背景
实缴资本 成立时间
ODI投资备案情况 股权结构

4  
经营情况
所处行业 产品信息
跨境收支业务 预计/实际 营业收入
预计/实际 成本费用构成 预计/实际 税前利润
预计/实际 GST及TDS 预计/实际 所得税
业务模式沟通


税务筹划框架

第一部分:定期沟通部署

初期沟通- i 前期上门拜访/远程会议,梳理公司整体业务、财务、税务等整体情况
中期跟踪- ii 税务筹划落地后,前期安排上门拜访/远程会议,沟通并汇报具体落实情况,剖析遇到的问题及给出后期建议;
后期分析- iii 期末上门拜访/远程会议,对财年内税务筹划进行系统性沟通汇报,并部署次年的财税工作


第二部分:财税咨询报告

政策研究- i 研究分享行业及税法政策,并将产业信息与税法政策结合分析
税务框架- ii 根据背景资料,列明未来涉及税种及税率,及各税种申报、缴纳标准;
财税分析- iii 根据已知或预测财税信息,列明营业额、成本费用、所得税及利润等,计算未来公司整体财税经营状况。建立动态分析表,测算未来所需承担的税负明细情况


第三部分:税务筹划方案

架构渠道- i 梳理税务筹划的可行性,股权架构设立及后期利润汇回渠道
方案规划 ii 运营阶段的合理节税方案,解析筹划重点及难点,将税务筹划前后整体税负进行对比分析
控制风险- iii 持续跟踪敏感性政策波动,如后期政策有重大变化,及时沟通分享,最大程度降低涉税风险,促进合规

第四部分:财税服务共享

无缝衔接- i 税务筹划与记账报税一体化操作,完美融合,提供一站式服务

明确分工- ii 分析适用条件及具体分工,包括:月度记账、月度报税、年度报税、年度审计、年度合规
整合方案- iii 最终整合四位一体方案,包括1)财税咨询  2)税务筹划  3)记账报税4)合规审计,形成相互支撑体系


财税服务启动工作清单

基本资料:组织架构图/注册证书/其余必须资料

财务资料:会计明细账/Trial Balance/月度财务报表/银行日记账

税务资料:月度GST申报表/月度TDS申报表/年度GST申报表/年度所得税申报表

审计资料:法定审计/所得税及GST审计/转让定价审计(如涉及)


报告出具
初稿标准

初步构建财税模型,明确财税特征范围,预测未经调整的税务状况及经营成果;

形成可解释、可理解、可沟通初步方案,动员各方协同、参与;
剖析行业及财税政策,实现高度融合。

二稿标准
出具财税咨询方案报告,以便管理层了解未来动态可能性;
初步搭建国际财务筹划框架,指明未来财税服务落地方案方向;
形成可视化数据库,支撑税筹终稿变量分析,实时响应税负规避测算分析。

终稿标准

基本完成税筹方案,达到可执行性标准,协调多方进行参与合作;
降低税筹风险至把控的层,提供持续跟踪方案书,提供多备案选项;
整合财税资源,搭建财税共享服务中心,未来安排税务筹划定期操作与落地后的会计记账、纳税申报、法定审计无缝衔接,实现一站式服务与理念。


‘人的一生有两件事是不可避免的,一是死亡,一是纳税。’这是在西方家喻户晓的一句名言。然而,由于缺乏有海外税务管理经验的人才,尤其是即懂国际税收,又了解企业实务,还能与当地实务机关及合作方进行沟通的复合型人才,’走出去‘企业在跨境投资并购的税务方面中,遇到诸多难题,目前仍处于全球交学费阶段。际连企业已形成税务筹划专业团队,致力于帮’走出去‘企业,通过’搭架构’、‘理税种’、‘定目标’‘节税金’、‘促合规’、‘控风险’,以上6个税筹主体环节,以国际视野、本地智慧的服务理念为企业提供财税政策咨询及帮助,切合‘走出去’企业诉求,加强境外税收服务管理,全面保障‘走出去’企业走的更远,做的更强。

了解更多财税服务,欢迎致电际连企服7*24h咨询热线: 400 1600 899
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